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通知公告

2017年中共營口市委組織部決算公開

發布時間:2018-08-29 09:42:37 閱讀次數:2259 【 字體:


2017年中共營口市委組織部決算公開

目錄

第一部分   營口市委組織部概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   營口市委組織部2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   營口市委組織部2017年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 營口市委組織部概況

一、主要職責

     市委組織部是市委主管全市組織工作、干部工作和人才工作的職能部門。其主要職責包括:

(一)指導全市黨的組織建設,協調、規劃和指導全市黨員教育工作,主管全市黨員的管理和發展等工作

(二)負責全市干部隊伍建設的總體規劃和宏觀管理工作,指導全市領導班子的思想政治建設,提出列入市委管理的領導班子調整、配備意見和建議,負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、獎懲、待遇、退(離)休審批手續等工作。

(三)負責全市組織部門干部監督工作的綜合、協調和宏觀指導,對黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督。

(四)負責全市干部教育工作,貫徹落實黨的干部教育工作方針、政策,制定全市干部教育規劃和組織培訓等工作。

(五)負責全市人才隊伍建設、政策研究、重點項目立項和專項資金管理使用等工作。

(六)負責研究、指導全市黨員電化教育工作和全市農村黨員干部現代遠程教育組織和管理工作。

二、部門決算單位構成

納入營口市委組織部2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:營口市委組織部黨員教育中心

 

第二部分 營口市委組織部 2017年度部門決算公開報表


第三部分 營口市委組織部 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1388.97萬元,包括:

1.財政撥款收入1207.39萬元,其中:公共預算財政撥款收入1207.39萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余181.58萬元,主要是項目支出結轉181.58萬元。

與上年相比,今年收入減少1309.07萬元,降低48.51%,主要原因:一是沒有政府性基金財政撥款收入二是公共預算財政撥款收入減少

(二)支出總計1114.99萬元,包括:

1.基本支出678.18萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出396.43萬元,對個人和家庭的補助支出208.22萬元,商品和服務支出73.53萬元。

2.項目支出436.81萬元,主要包括委托業務費、辦公費、印刷費、維護費等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少936.47萬元,降低45.64%,主要原因:一是沒有政府性基金財政撥款支出

(三)年末結轉和結余273.98萬元

主要是專項實施按計劃運轉,支出需經部會討論決定通過后,再實施具體支出會計業務,確保專項實施到位,所以形成結轉結余。

與上年相比,今年結轉結余減少372.6萬元,降低57.62%,主要原因是專項撥款減少,支出減少

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出1114.99萬元,其中:基本支出678.18萬元,項目支出436.81萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的92.35%,其中:基本支出完成年初預算的94.53%,項目完成年初預算的89.14%

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出1114.99萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出949.49萬元,社會保障和就業支出80.12萬元,醫療衛生與計劃生育支出40.82萬元,住房保障支出44.56萬元。

1.一般公共服務支出949.49萬元,具體包括:

1)行政運行508.68萬元,主要是人員經費、日常公用支出等支出,完成年初預算的92.94%,決算數小于年初預算數的原因主要是職業年金沒開始運行支付。

2)一般行政管理事務105.81萬元,主要是辦公費、印刷費、差旅費等支出,完成年初預算的52.9%,決算數小于年初預算數的原因主要是支出減少。

6)事業運行4萬元,主要是其他工資福利支出等支出,完成年初預算的100%

7)其他組織事務支出331萬元,主要委托業務費、印刷費、差旅費等支出。

2.社會保障和就業支出80.12萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休53.3萬元,主要是退休工資支出,完成年初預算的100%

3)機關事業單位基本養老保險繳費25.77萬元,主要是基本養老保險支出,完成年初預算的97.87%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分養老保險沒補繳上。

5)傷殘撫恤1.05萬元,主要是傷殘補助支出,完成年初預算的100%

3.醫療衛生與計劃生育支出40.82萬元,包括:

1)行政單位醫療36.73萬元,主要是醫保支出,完成年初預算的100%

2)事業單位醫療4.09萬元,主要是醫保支出,完成年初預算的99.27%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分沒補繳上。

9.住房保障支出44.56萬元,具體包括:

住房公積金44.56萬元,主要是公積金支出,完成年初預算的100%

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.02萬元,完成年初預算的4%,決算數小于年初預算主要原因是車況不好費用少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費1.02萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置費0萬元。

4.公務用車運行維護費1.02萬元,主要用于修車費等。2017年公務用車運行維護費比上年減少25.94萬元,下降96.2%,主要是費用減少原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出678.18萬元,其中:人員經費604.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費73.53萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明。無

(一)機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出73.53萬元,比上年減少39.35萬元,降低34.86%,主要原因是公車運行維護費支出減少。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額10.98萬元,其中:政府采購貨物支出10.98萬元

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1套,單價100萬元以上專用設備0臺。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目8個,涉及資金240萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)91.5分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:

一是需加強項目資金預算和管理工作,精準提高資金利用率

二是績效工作管理人員業務水平需進一步提高。

下一步將采取以下措施加以改進:加強業務培訓,提升績效管理人員業務素質,拓展工作思路。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

17.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

18.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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